Berikut adalah daftar seluruh SOP yang dikelompokkan berdasarkan proses, sub-proses, dan peta lintas fungsi.
| No | Proses | Sub Proses | Peta Lintas Fungsi | Detail SOP | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BPBPK.01 Pengelolaan Pengendalian Intern |
BPBPK.01.01 Pengawasan Intern |
Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan |
SOP/BPBPKJATIM/01.01/1 SOP Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil pemeriksaan BPK-RI Ext: pdf | Size: 630 KB |
|
| 2 |
BPBPK.01 Pengelolaan Pengendalian Intern |
BPBPK.01.02 Pengendalian Intern |
Penerapan Manajemen Risiko Balai |
- - Ext: - | Size: - |
File tidak tersedia |
| 3 |
BPBPK.01 Pengelolaan Pengendalian Intern |
BPBPK.01.02 Pengendalian Intern |
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Balai |
- - Ext: - | Size: - |
File tidak tersedia |
| 4 |
BPBPK.01 Pengelolaan Pengendalian Intern |
BPBPK.01.02 Pengendalian Intern |
Pembangunan Zona Integritas |
- - Ext: - | Size: - |
File tidak tersedia |